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Herzogsägmühle
Von-Kahl-Straße 4
86971 Peiting
Telefon 08861-219 0
Fax 08861-219 201
info@herzogsaegmuehle.de
Allgemeine Zahlen zur wirtschaftlichen Situation
Haushalt und Finanzierung
Im Jahr 2009 betrug das Wirtschaftsvolumen von Herzogsägmühle 66,8 Mio. Euro. Davon entfielen auf den
- Wirtschaftshaushalt (laufenden Betrieb) 63,5 Mio. Euro
- Investitionshaushalt (Bauvorhaben, Neu- und Ersatzbeschaffungen) 3,3 Mio. Euro.
Einnahmen
Die Einnahmen des Wirtschaftshaushaltes sind mit 85 % überwiegend Leistungsentgelte oder direkte Personal- und Sachkostenzuschüsse der öffentlichen Hand (Sozialhilfe, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitsverwaltung) und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche (0,2 %, Vorjahr 0,2 %).
Die Steigerung der Erlöse bei Leistungsentgelten lag im Jahresdurchschnitt bei ungefähr 1,6 % und damit erneut unter den Personal- und Sachkostensteigerungen. Für 2010 sind aufgrund von neuen Leistungsvereinbarungen Entgeltverhandlungen vorgesehen, ansonsten sind pauschale Erhöhungen von 2,0 % beantragt.
Die Einnahmen aus den Herzogsägmühler Betrieben entsprachen dem Niveau des Vorjahres.
Die Einnahmen des Investitionshaushaltes bestehen zu 48 % aus in den Leistungsentgelten enthaltenen Abschreibungen, 52 % sind Zuschüsse der öffentlichen Hand, Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen, Zuwendungen von Stiftungen und Spenden.
Spenden
Herzogsägmühle verwendet Spenden (inklusive Vermächtnisse, Zuwendungen gemeinnütziger Stiftungen und Bußgelder) ausschließlich gemäß dem Spenderwillen oder entsprechendem Antragsziel für Vorhaben, die von der öffentlichen Hand nicht oder nicht ausreichend finanziert werden. Bezogen auf das gesamte Wirtschaftsvolumen lag dieser Anteil bei 1,4 %.
Ausgaben
Die Personalkosten sind mit 66 % (2008: 66 %) der größte Ausgabenposten des Wirtschaftshaushaltes. Dazu kommen unter anderem: 2,7 % für Lebensmittel, 8,5 % für Fertigungsmaterial, 3,1 % für Energie, 5,7 % für Abschreibungen, 2,2 % für Instandhaltungen, 3,6 % für Mieten, 1,1 % für Steuern und Abgaben sowie 1,6 % für Sachkosten der Verwaltung inklusive EDV.
Organisation und Verantwortung
Für Herzogsägmühle tragen sechs Fachbereichsleitende und der Direktor die Gesamtverantwortung, unterstützt von sieben übergreifenden Fachreferaten
(Entgelt und Unternehmensentwicklung, Personal, Öffentlichkeitsarbeit, Spendenwerbung, Fortbildung mit Qualitätsmanagement, Informationsmanagement und Rechtswesen). Darüber hinaus tragen 87 Kostenstellenleitende weitgehende Mitverantwortung für Hilfeberechtigte, Personal und finanzielle Situation.
Zur Klärung von allen das Gemeinschaftsleben betreffende Fragen ist über den „Großen Rat“ die Beteiligung von Hilfeberechtigten, einschließlich Angehöriger, und die Mitsprache der Kirchengemeinde möglich.
Personelle Situation
Im Berichtsjahr standen im Gesamtbereich der Gemeinschaftsdienste und -einrichtungen 87,1 Vollzeitstellen zur Verfügung. Alle Stellen sind mit qualifizierten Fachkräften besetzt. Mehraufwendungen von Personal wurden nur im Rahmen von Leistungsausweitungen umgesetzt. Damit ist es gelungen, nur mit sehr geringen Stellenmehrungen auszukommen.
Für 2010 sind im Bereich Personalwesen und Finanzbuchhaltung geringfügige Stellenmehrungen geplant. Damit wird den gestiegenen Anforderungen und Ausweitungen Rechnung getragen.
Wirtschaftliche Situation
Die Aufwendungen für die Gemeinschaftsdienste und -einrichtungen betrugen in diesem Jahr 8,9 Mio. Euro. Die Einnahmen aus den dafür bestimmten Entgeltanteilen reichten zur Finanzierung nicht ganz aus.